Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en forhåndsbetaling manuelt
Gå på Kundereskontro-Transaksjoner-Kundebetalinger
Velg fanen Forhåndsbetalinger og trykk på + knappen. Om du står på alle poster og trykker + så må du velge forhåndsbetaling som type.
Legg deretter inn Kunde, Betalingskonto og beløp.
OBS! På kundeprofilene ligger det inne som standard 2900 som kundekonto, dersom dette ikke har blitt endret ved implementering. Dersom du ikke ønsker å føre forhåndsbetalingen mot 2900 så kan du endre dette under regnskapsdetaljer til å være 1500.
Når dette evt er endret oppdaterer du bilaget.
Når du lager en faktura til kunden kan du matche mot Forhåndsbetalingen.