Hvordan føre purregebyr

Når du skal føre et purregebyr i Visma.net ERP gjør du dette ved å opprette en utgående faktura som du legger til konto for purregebyr. Har du mange fakturaer som har blitt innbetalt med purregebyr kan du istedet kjøre rutinen avskriv saldo.

Opprettelse faktura med purregebyr:

Gå på Utgående Faktura-Registrering-Faktura

Fyll inn felter som Dato, kunde, og legg inn Beskrivelsen purregenyr på linjen, eventuelt hent opp varen purregebyr.

Fjern haken for send til autoinvoice under Fakturaadresse før du trykker på Oppdater knappen.