Denne artikkelen viser hvordan du oppretter en inngående kreditnota. Det finnes to ulike fremgangsmåter.
Alternativ 1: Opprette kreditnota ut i fra en eksisterende faktura
Finn fram den eksisterende fakturaen og klikk på Behandlinger > Reverser.
En inngående kreditnota blir nå opprettet og kopierer informasjonen fra den inngående fakturaen.
Du kan foreta eventuelle endringer, for eksempel på antall og pris.
Klikk på Oppdater for å bokføre.
Alternativ 2: Opprette kreditnota manuelt
Gå til menyvalget Leverandørreskontro > Inngående faktura > Ny inngående faktura.
Velg Type: Inngående kreditnota.
I dette alternativet må man legge inn fakturainformasjon og varelinjer manuelt.
Klikk på oppdater når kreditnotaen skal bokføres.