Denne artikkelen viser hvordan du oppretter en samlefaktura av flere salgsordre til en og samme kunde.
Start med å fjerne avhukingen på Fakturer separat på ordretypen SO (salgsordre).
Dette gjøres ved å gå til menyvalget: Salg > Innstillinger > Ordretyper > SO.
Merk: Dette er en generell innstilling som gjelder for alle kunder; ikke mulig å sette som standard på hver enkelt kunde.
Etter man har bekreftet leveranse på salgsordrene, kan man plukke de salgsordrene som skal klargjøres på én faktura.
Gå til: Salg > Behandling > Behandle ordrer / behandle leveranser > Velg behandling: Klargjør faktura > Velg gjeldende salgsordrer (til en og samme kunde) > Behandle.
Den utgående fakturaen vil se slik ut:
