Denne artikkelen viser hvordan du lager purringer og posterer innbetalinger av purregebyrer i Visma.Net ERP
Det første du må gjøre er å konfigurerer oppsettet for purringer. Trykk her for å se artikkel for konfigurasjon.
"Klargjør betalingsvarsler" funksjonen lar deg bestemme hvilke bilag du skal purre.
Dette gir deg en oversikt over alle bilagene som har forfalt og du kan fra denne menyen velge hva som skal purres. Huk av for den kunden du vil opprette dokumenter for og klikk behandle.
Neste steg er å bekrefte purringene og sende de, dette gjøres fra Skriv ut / oppdater betalingsvarsler vinduet.
Her huker du også av for de du vil bekrefte (oppdatere) og trykker behandle.
Betalingsvarslene er nå laget og du kan klikke "skriv ut betalingsvarsel" for å lagre eller "betalingsvarsel på e-post" for å sende på epost (dette valget sender til mailen på kundekortet)
Trykker du på "Vis betalingsvarsel" kan du også se på selve betalingsvarslingen.
