Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en betaling fra leverandør når du ikke har en kreditnota eller dobbeltbetaling å linke mot.
- Gå inn på inngående faktura
- Velg typen Oppjustering
- Hent opp leverandøren
- På linjen legger du inn det innbetalte beløpet i kostnadsfeltet
- Legg til bankkontoen i kontofeltet
- OBS! Husk å fjern avgiftskode. Her skal det være blankt.
Føringen i hovedboken blir da seende slik ut:
Reskontroen til leverandøren ser slik ut:
Når du så får en kreditnota eller en forhåndsbetaling du kan matche denne mot henter du opp oppjusteringsbilaget. Går deretter på behandling-manuell betaling.
Da kan du hente opp kreditnotaen til å matche mot. Sett Betalt beløp til å være 0.
